各学院、各部门：

全面对接政府会计制度实施，落实“放管服”及学校管理重心下移，根据《关于2019年校级支出预算预下达的通知》(成理校发〔2019〕1号) 和《成都理工大学国内差旅费管理办法》（成理校发〔2018〕7号）文件，现将学校预算安排差旅费具体报销要求通知如下：

一、学院差旅费办理

学院差旅费审批由学院负责，党政负责人出差互签审批，其他人员出差由党政负责人审批。

经办人填写《成都理工大学国内差旅费审批表（学院用）》（财核034表），审批后办理预约和报销手续。各学院负责人对差旅费支出事项负责，并在预约单上签字。

二、部门差旅费办理

部门为学院之外的其它所有单位。部门差旅费分为党政差旅费和业务差旅费。

1.党政差旅费办理

党政差旅费由党委办公室和校长办公室负责预算管理。出差审批为：正校级领导出差实施互签审批；副校级领导出差由正校级领导审批；其他人员出差由学校分管校领导审批。

经办人填写《成都理工大学国内差旅费审批表（部门用）》（财核035表），审批后由党委办公室和校长办公室办理预约和报销手续。

2.业务差旅费办理

业务差旅费由计划财务处负责预算管理。出差审批为：各部门分管校领导审批。

各部门需确定专人办理本部门差旅费预约和报销工作，并将名单报计划财务处预决算中心备案，计划财务处在财务管理系统中授权各部门经办人。经办人填写《成都理工大学国内差旅费审批表（部门用）》（财核035表），审批后办理预约和报销手续。各部门负责人对差旅费支出事项负责，并在预约单上签字。

如有疑问，请及时反馈。联系人：张苒、蔺玉，84079519、84075686。

计划财务处

2019年1月17日