为了满足各单位差异化管理需求，帮助师生在使用智能报销系统过程中，进一步熟知审批流，加强内部控制，现针对借款业务和酬金发放两种业务，请您知晓涉及经费负责人本人的借款及本人酬金发放审批流：

一、审批流程

1.借款业务预约单的实际借款人为经费负责人：

预约人----经办人----经费负责人----（分管）部门领导互签

2.酬金发放预约单涉及经费负责人本人的：

预约人----经办人----经费负责人----（分管）部门领导互签

二、操作说明

预约人提交预约单后，经经办人审批后推送至经费负责人，经费负责人操作如下：

1、在待我处理-----点击“待发分发”，查看需要分发审批的事项

2、找到需要分发的预约单，在右侧“操作”下，点击“头像按钮”

3、填审批意见，默认为“同意”，也可更改审批意见；点击“转发”

 4、点击左下角的“新增人员”

5、根据部门领导分工，选择自己的报销事项对应的分管领导审批人后，点击保存。

6、勾选审批人后，在待我分发人员列表，可以查看下一环节审批人信息，确认无误后点击“提交”即可到下一环节审批；如若选择错误，可以删除后重新选择。